榮觀房產網1. 誰有房地產企業 采購員的工作職責 采購流程等其他各種對采購員有幫
轉載以下資料供參考 采購流程：收集信息，詢價，比價、議價，評估，索樣，決定，請購，訂購，協調與溝通，催交，進貨檢收，整理付款。
采購員的基本素質要求： a. 較強的工作能力 采購是一項相當復雜，而且要求很高的工作，采購員應具備的基本工作能力也相當的多樣化。采購人員必須具備較高的分析能力、預測能力、表達能力和專業知識水平。
a-1分析能力 由于采購員常常面臨許多不同策略的選擇與制定，例如物料規格、品種的購買決策、何者為企業所能接受的價格、物料如何運輸與儲存、如何管理才能得到消費者的回應。因此，采購員應具備使用分析工具的技巧，并能針對分析結果制定有效的決策。
首先，采購支出是構成企業制造成本的主要部分，因此采購員必須具有成本意識，精打細算，錙銖必爭，不可“大而化之”。其次，必須具有“成本效益”觀念，所謂：“一分錢一分貨”，不可花一分冤枉錢，買品質不好或不具有使用價值的物品。
隨時將投入（成本）與回報告（使用狀況、時效、損耗、維修次數等）加以比較。 此外，對報價單的內容，應有分析的技巧，不可以“總價”比較，必須在相同的基礎上，逐項（包括原料、人工、工具、稅費、利潤、交貨時間、付款條件等）加以剖析判斷。
a-2預測能力 在現代動態經濟環境下，物料的采購價格與供應數量是經常調整變動的。采購員應能依據各種產銷資料，判斷貨源是否充裕；通過與供應商的接觸，從其“銷售”的態度，揣摩物料可能供應的情況；從物料價格的漲跌，推斷采購成本受影響的幅度有多大。
總之，采購員必須開闊視野，具備“察言觀色”的能力，對物料將來供應的趨勢能預謀對策。 a-3表達能力 采購員無論是用語言還是用文字與供應商溝通，都必須能正確、清晰表達采購的各種條件，例如規格、數量、價格、交貨期限、付款方式等，避免語意含混，滋生誤解。
面對忙碌的采購工作，必須使采購人員具備“長話短說，言簡意賅”的表達能力，以免浪費時間。“曉之以理，動之以情”來爭取采購條件，更是采購人員必須鍛煉的表達技巧。
b. 一定的知識與經驗 采購員特別是管理人員至少應具備專科以上的學歷，因為接受過正式專科以下教育訓練的學生，其所具備的專業知識與技巧較能符合采購工作的需求。除此之外，采購員最好具有商學知識，如企業管理、流通業管理、流行商品或行銷等科系，并以曾修過商品資訊、統計、行銷、業務人員管理的人員尢佳。
b-1. 產品知識 無論是采購哪一種物料，都必須要對其所欲采購的標的物有基本的認識。我們很清楚，一個學化工機械并從事多年化工機械采購的人員因工作需而轉向電子元器件采購，盡管他從事采購已多年，但他仍會感到有些力不從心，如果他想盡快適應新角色就必須及時補充有關電子元器件方面的知識，補充的途徑很多，如自學、參加相關專業培訓班等。
一些采購員認為，采購員不是搞研究開發的，而且往往有本企業工程技術人員及品管人員的協助，故不需掌握太多的專業知識，持有這種觀點的采購員必須認識到那些可以支持你的工程及品管人員并不是時時刻刻在你的左右，況且有時他們因各種原因未必能幫你。對于零售企業采購員來說，對商品的了解要比其他行業的采購員還要深入，因為其必須擔負起銷售業績的相關責任。
以流行服飾的采購員來說；以家電用品的采購員而言，必須了解產品的功能、技術層次、原料、制程、保修期限等。 不過，由于采購員采購的范圍大小不一，物料種類為數甚多，更何況流行科學技術發展極為迅速，采購員要如何持續性的擁有產品知識呢？基本上，有幾種方式可以供采購人員參考：大學的課程、貿易性期刊、流行雜志、展覽或工作參觀、與供應商保持聯絡等。
b-2客觀理智 采購員在選擇商品或商品組合時絕對不能憑自我的感覺，必須要利用科學的方法針對消費者需求與市場流行趨勢進行合理的分析，并將分析結果客觀地呈現出來，選擇最有利益的商品，不因主觀的偏見而左右了采購策略的擬定。 b-3專注投入 對于采購員來說，專注投入相當重要，因為，采購員必須要利用更多的時間去了解市場趨勢與發掘更多的供應商，必須常常加班，尢其是生產的旺季，加班到深夜時有所見。
除此之外，采購員還必須協助高層主管規劃采購策略，因此在年度或每年開始時都會特別的忙碌，采購員必須毫無怨言地投入其中。 c. 良好的品德 采購員必須具備如下良好的品德： c-1廉潔 采購員所處理的“訂單”與“鈔票”并無太大的差異，因此難免被“唯利是圖”的供應商所包圍。
無論是威迫（透過人際關系）還是利誘（回扣或紅包），采購員都必須廉潔，維持“平常心”、“不動心”，否則以犧牲公司權益，圖利他人或自己，終將誤人誤已。“重利忘義”的人，是難以勝任采購工作的。
c-2敬業精神 “缺貨或斷貨”實為采購人員最大的失職。固然造成短缺的原因很多，若采購人員能有“舍我其誰”的態度，高度負責采購所需的物料，則企業的損失將會大大減少。
c-3虛心與耐心 采購員雖然在買賣方面較占有上風，但對供應商的態度，必須公平互惠，甚至不恥下問、虛心求教，不可趾高氣揚、傲慢無禮。與供應。
2. 誰知道房地產采購流程
初入行需要多多了解地產行情，目前形式在扭轉，沒有以前好了。
關于房地產采購事先一定要做好詳細的采購計劃，一般的采購流程是：1、提出采購申請 *工程部根據項目的進度提出采購申請 *申請必須書面形式，編寫《請購單》，說明品名、規格、品質要求、數量 *需要采購的材料或設備的規格、數量等必須詳實 2、審核采購申請 *采購部首先要對工程部提出的申請進行審核 *對不切實際的采購申請有權提出質疑并否決返還給工程部 3、搜集信息 *充分了解請購材料的品名、規格。 *調查市場行情 *搜集有關生產廠家的資料 *搜集有關品質及其他方面的資料 *核定資金預算 4、詢價 *選擇詢價對象 *詢問價格 *整理報價資料 *選擇議價對象 5、比價、議價 *經成本分析后，研擬底價，設定議價目標 *決定采購條件（向廠商詳細說明品名、規格、品質要求、數量、扣款規定、交貨期、地點、付款方法等。）
*其他廠商價格是否較低 *考慮價格上漲下跌因素 *估算運費和保險費及關稅 *核對付款條件 *比較交貨期限 6、評估/初步選擇 *由工程部分管工程師、采購部負責人和總工共同組成評審小組，特殊情況總經理也可參加 *同規格商品宜有幾家供應商詢價、比價、議價 *是否為信譽良好的生產廠家，有條件的需要上廠家實地考察 *是否有必要辦理售后服務 *廠商的供應能力是否能按期交貨和品質是否有保障 *是否必要開發其他廠商或外購 *索取樣品 *整理檢驗結果并進行比較 *評審小組初步選擇幾家供應商 7、初定 *總經理初步選擇適當的供應商并報董事長批準 *簽定采購和約 8、訂購 *訂購單函寄或傳真至供應商 *與廠商簽定合同確定價格品質要求交貨期等 9、協調與溝通 *對能否達到交期，供應商要及時回復 *不能達到者及時協調聯絡，以確定一個合適的交貨期 10、催交 *無法于約定日期交貨時聯絡請購部門并進行交期異常控制 *已逾期交貨者應加緊催交 *控制長期合同的交貨 11、進貨驗收 *施工企業和監理單位共同組成驗收小組 *進貨的品質驗收 *進貨的數量驗收 *進貨若不符合要求，驗收小組將通知工程部現場人員進行再次驗收，若還是不合格要求退貨 12、申請付款 *若進貨驗收合格，供貨商向財務提出付款申請 *付款額度和進度原則上必須按照合同要求執行 13、審核付款 *核對各種手續是否完備 *發票抬頭和內容是否相符 *發票金額與請購單價是否相同 *是否有預付款或暫借款 *是否需要扣款 *若付款申請、條件與合同或實際不符，財務有權拒付。
3. 公司的采購流程是怎樣的
1、編寫“公司章程”、“股東會決議”。
2、刻私章：去街上刻章的地方刻一個私章，給他們講刻法人私章（方形的）。費用大概20元左右。
3、到會計師事務所領取“銀行詢征函”：聯系一家會計師事務所，領取一張“銀行詢征函”（必須是原件，會計師事務所蓋紅色章）。 4、銀行開立公司驗資戶：所有股東帶上自己入股的那一部分錢到銀行，帶上公司章程、工商局發的核名通知、法人代表的私章、身份證、用于驗資的錢、空白詢征函表格，到銀行去開立公司帳戶，你要告訴銀行是開驗資戶。
開立好公司帳戶后，各個股東按自己出資額向公司帳戶中存入相應的錢。銀行會發給每個股東繳款單、并在詢征函上蓋銀行的章。
打印當日“對賬單”且加蓋銀行業務專用章。5、辦理驗資報告：拿著銀行出具的現金繳款單、銀行蓋章后的詢征函，銀行對賬單，法人身份證及復印件，以及公司章程、核名通知、房租合同、房產證復印件，到會計師事務所辦理驗資報告。
一般費用500元左右（50萬以下注冊資金）。6、注冊公司：到工商局領取公司設立登記的各種表格，包括“設立登記申請表”、“股東（發起人）名單”、“董事經理監理情況”、“法人代表登記表”、“指定代表或委托代理人登記表”。
填好后，連同核名通知、公司章程、房租合同、房產證復印件、驗資報告一起交給工商局。大概5個工作日后可領取執照。
此項費用為注冊資金萬分之八的注冊登記費用。最低限額為138元。
省工商局則有2000元會員費。7、營業執照，到公安局指定的刻章社，去刻公章、財務章。
后面步驟中，均需要用到公章或財務章。8、辦理企業組織機構代碼證：憑營業執照到技術監督局辦理組織機構代碼證，費用是148元。
辦這個證需要5個工作日，技術監督局會發一個受理通知書，五個工作日以后根據受理通知書領取組織機構代碼證正副本。 驗資報告里的注冊資本實收情況明細表，與銀行詢證函復印件，營業執照副本及復印件，法人、經辦人身份證，公章。
9、理稅務登記：領取執照后，3-5日內到當地稅務局申請領取稅務登記證。一般的公司都需要辦理2種稅務登記證，即國稅和地稅。
所需資料：驗資報告，營業執照副本，組織機構代碼證副本，公司章程，房產證復印件，房屋租賃合同，法人、經辦人身份證原件，以上各個材料復印件均是2份，法人身份證復印件4份，公章，財務章，法人章，然后填寫稅務局當場領取的稅務登記表，遞交資料。辦理稅務登記證時，必須有一個會計，因為稅務局要求提交的資料其中有一項是會計資格證和身份證。
你可先請一個兼職會計，小公司剛開始請的兼職會計一般200元工資就可以了。10、行開基本戶：憑營業執照、組織機構代碼證，稅務登記證正本原件，以及法人代表身份證，以上證件A4紙復印各一份并且攜帶公章，財務章，私章去銀行開立基本帳號。
最好是在原來辦理驗資時的那個銀行的同一網點去辦理，否則，會多收100元的驗資帳戶費用。開基本戶時，還需要購買一個密碼器（從2005年下半年起，大多銀行都有這個規定），密碼器需要280元。
今后你的公司開支票、劃款時，都需要使用密碼器來生成密碼。 11、領購發票：如果你的公司是銷售商品的，應該到國稅去申請發票，如果是服務性質的公司，則到地稅申領發票。
需要印刻防偽公章，和發票專用章。你如果想建立公司的話，則可以按照以上的流程進行。
4. 作為一個房地產公司采購需要什么
房地產行業材料設備采購流程內容摘要：
首先你要知道采購流程：
然后根據這流程里面所需的材料進行采購！
5. 公司要成立采購部,讓我做采購主管
百度文庫里面有很多這樣的文章，我給你選了一個比較精的推薦給你，希望能幫助到你。
采購業務流程及管理制度（試行） 總 則 第一條 為了滿足公司飛速發展的需要，為了加強對本公司物資采購與付款環節的內部控制，財務部在李總的指示下，在項目部、采購部等部門的配合下，特制定此制度。 第二條 對外采購業務內部控制制度的基本要求是采購與付款中的不相容職務應當分離，其中包括： （一）付款審批人員和付款執行人員不能同時辦理尋求供應商和洽談價格的業務； （二）采購合同的洽談人員、訂立人員和采購人員不能由一人同時擔任； （三）貨物的采購人員不能同時擔任貨物的驗收和記賬工作。
第三條 采購部門的劃分 （一）生產原材料采購：由采購部門負責辦理。 （二）日常辦公用品采購：由行*管理部或其指定的部門或專人負責辦理。
（三）對于重要材料的采購，必要時由總經理指派專人或指定部門辦理采購作業。 第四條 采購方式 一般情況，選擇下列一種最有利的方式進行采購： （一）集中計劃采購：凡具有共同性的材料，須以集中計劃辦理采購較為有利，采購前，先通知請購部門依計劃提出請購，采購部門集中辦理采購。
（二）長期報價采購：凡經常性使用，且使用量較大的材料，采購部門應事先選定供應廠商，議定長期供應價格，批準后通知請購部門依需要提出請購。 （三）未經公司主管領導書面同意，不得私自變更、替換現有原輔材料供應商；如有更適合供應商而需要替換原供應商的，采購部必須提交書面變更供應商陳述材料，獲得書面批準后方可變更。
（四）詢價、議價結束后，需公司主管領導書面同意方可定價，否則公司不予認可價格（特殊情況下，需電話征得總經理同意）；由此引起后果由責任人負全責。 （五）采購合同簽訂由公司指定或授權委派專人負責，否則視為無效。
第五條 詢價、比價、議價 （一）經辦人員應對廠商的報價資料進行整理并經過深入調查分析后，以電話或其他聯絡方式向供應廠商議價。 （二）凡是最低采購量超過請購量的，采購經辦人員在議價后，應在請購單中注明，經主管簽字確認后上報。
（三）采購經辦人員接到“采購申請單”后應依采購材料使用時間的緩急，并參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，需精選三家以上的供應商進行產品的書面比價，經分析后進行議價，議價結果書面上報主管領導。 （四）采購部門接到請購部門（項目部、行*管理部）以電話聯絡的緊急采購情況，主管應立即指定經辦人員先行詢價、議價，待接到請購單后，按一般采購程序優先辦理。
具 體 實 施 細 則 第六條 采購報銷流程圖 。
第七條 請購與采購 （一）使用部門根據本部門實際物資需求情況，填寫請購單（即采購單第一聯），明確采購物資的名稱、規格、質量執行標準、數量、價格、使用日期等，交給采購部門審核。請購單應有部門經理簽字。
（二）采購部門收到使用部門提交的請購單時，審核后如確有必要購買，由采購經理簽字，再請總經理予以批示。采購經辦人員接到經批準的“采購申請單”（即采購單第二聯）后，應按照上述總則操作，貨比三家，選擇出合適的供應商后，并以電話或傳真確定交貨（到貨）日期。
（三） 采購單一式四份，第一聯即使用部門提交的請購單，第二聯即采購部門使用的采購申請單，第三聯交給財務（采購員核銷時），第四聯交給倉管員（以備驗收）。 第八條 驗收與入庫 （一）采購物資到貨后，采購員要及時組織質監部門、倉庫管理員進行入庫前的清點驗收，驗收過程中應首先比較所收物資與請購單、發票賬單上的品名、規格、數量、單價是否相符，然后檢查物資有無損壞、使用性能優劣。
驗收合格后，驗收部門的人員應對已收物資編制一式兩聯、事先編號的驗收單進行簽字，作為驗收和檢驗物資的依據，第一聯本部門留存，第二聯交給倉管員。 （二）倉管員根據進貨檢驗報告結果（主要是驗收單）對合格貨品進行入庫，入庫單必須通過采購員、倉管員簽字。
不合格品由相關采購員辦理退貨事宜。入庫單一式三份，第一聯本部門留存，第二聯交給財務，第三聯交給采購員。
第九條 付款與核算 （一）預付款采購 1、按合同約定需要預付購貨款的，由采購員提供采購申請單、合同復印件、付款通知書（注明付款事由、付款金額、對方單位名稱、開戶銀行及賬號），辦理付款批準手續后（付款通知書須由總經理簽字），交公司財務部門辦理預付貨款業務。 2、貨物及發票已到，驗收合格并與購貨合同、發票及清單核對無誤后，采購員粘貼好報銷票據（采購申請單、入庫單、購貨發票、購貨合同），財務部審核后，由總經理簽字，財務做賬。
（二）現款采購 采購員必須憑有總經理簽字的借款單向財務部借款，采購回來后，采購員持購貨發票到倉庫辦理入庫手續，由質監部門、倉庫保管員驗收，并開出入庫單（入庫單必須注名：供貨方名稱，貨物的名稱，數量、單價、金額、用途簽字）。入庫單必須通過采購員、保管員簽字。
采購員粘貼好報銷票據（采購申請單、入庫單、購貨發票、購貨合同），財務部審核后，由總經理簽字，然后辦理報銷手續。 （三）后付款。
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